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關于2015年市級預算執行和其他財政收支的平博體育報告

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關于2015年市級預算執行和其他財政收支的

平博體育報告

2016621日在市七屆人大常委會第三十三次會議上)

市審計局局長  代云盤

 

市人大常委會:

受市人民政府委托,現將2015年市級預算執行和其他財政收支的審計情況報告如下,請予審議。

2015年,在市委的堅強領導下,各部門認真貫徹落實中央及省委、省政府各項決策部署,緊緊圍繞去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板五大任務,主動適應新常態,統籌做好穩增長、調結構、促改革、惠民生、防風險各項工作,克服了經濟下行壓力加大的影響,全市經濟運行平穩。一是著力實現財政收支平衡。市本級財政收入總計71.67億元,其中公共財政預算收入25.50億元,為調整預算的101.80%,較上年下降17.94%。財政支出總計69.23億元,其中公共財政預算支出33.95億元,為調整預算93.24%,較上年下降12.62%二是著力保障和改善民生。教育、科技、農林水等重點領域支出較上年分別增長14.94%212.86%9.93%,有效促進了社會事業發展。三是著力支持產業結構優化升級。投入5900萬元實施“5100工程,集中財力支持支柱產業改造升級和特色產業發展;安排3637萬元,加快旅游景區景點建設。四是著力加快城鎮化建設步伐。安排1.42億元進一步加強完善城市基礎設施建設,提升城市服務功能。五是著力助推脫貧攻堅。兌現獎勵資金6565萬元,促進農村發展、農業增效、農民增收。六是著力盤活財政存量資金。清理收回部門存量資金1.32億元,調整市級財政特設專戶資金5757.6萬元,統籌用于民生項目支出。

一、2015年市級財政預算管理情況審計

(一)市本級財政預算執行情況審計。市財政繼續深化財稅體制改革,提高財政管理水平,預算執行的規范化程度有所提高。但存在以下問題:一是未及時解繳財政收入。非稅收入、各專戶利息收入等未及時解繳1993.09萬元,少繳農田水利建設資金599.51萬元。二是預算管理需進一步加強。2014年部門結余結轉資金2.76億元未編入2015年部門預算;當年支出預算第三人民醫院固定資產置換款、環境監測能力建設資金等5450.50萬元未執行。三是財政存量資金未統籌盤活或及時使用。以前年度行政性收費、政府采購結余資金等存量資金未及時清理1535.77萬元;統籌用于精準扶貧配套、項目建設等方面的存量資金未及時使用2421.64萬元。四是財政支出不規范。航線航班補貼經費、政府購買服務培育資金等當年未使用列支轉專戶1578.80萬元,廉租房保障資金、教育基金等專戶資金未及時撥付使用1.27億元。是未按規定計提專項資金。未按規定計提被征地農民保障資金和保障性住房資金1679.39萬元。

    (二)稅收征管情況審計。市地稅局強化稅收征管,加大稅務稽查力度,積極組織稅收收入,市本級稅收收入及教育費附加完成17.05億元。但存在提前征收稅款3091.72萬元、部分企業未及時解繳稅款、滯納金及罰款861.51萬元等問題

(三)市食藥監管局、市中心血站、市三中部門預算執行情況審計。3個部門預算收支基本執行預算法及相關法律法規,預算管理不斷完善。但存在以下問題:是預算編制不完整、未嚴格執行預算。市食品藥品監管局2014年末結余資金未納入次年預算編制42.35萬元,無預算支出培訓費10.54萬元。市中心血站在專用材料費中列支物業管理費、電費、勞務費等127.15萬元。市三中高中教育安全保衛項目、職工教育經費超預算支出57.16萬元,從公用經費中支付在崗教師崗位津貼、編外用工人員績效工資等人員經費28.04萬元。二是財務管理不規范。市中心血站超支28.15萬元轉入存貨核算市三中未經批準自行調整特定還款用途的高中教育學校發展項目資金,用于發放編外用工人員及外教人員的工資81.75萬元。三是未進行政府采購。市三中宣傳費用等20.06萬元未進行政府采購。

二、民生及財政專項資金管理情況審計

(一)全市20154月至20164月穩增長等政策措施落實情況跟蹤審計。各級各部門認真貫徹落實黨中央、國務院和省委、省政府重大政策措施,加快結構調整力度,促進財政資金統籌盤活,強化民生保障,推動了重點工作落地落實。但存在以下問題:一是部分工程進度滯后或未實施。市紅橋隧道工程等11個項目和盤縣、水城縣2014年度扶貧生態移民工程進展緩慢,水城縣青林鄉中藥材種植項目、鐘山區大灣鎮原生態野生韭菜項目未實施。二是部分項目未公開招投標或進行政府采購。大河現代農業園區觀光道路、梅花山景區公路龍貴地至滑雪場段等9個項目未公開招投標,水城縣紅巖鄉梅子關村四季水果生態農業觀光園苗木購置未實施政府采購。三是部分項目未嚴格執行基本建設程序。紅橋樞紐互通立交工程等16個項目、28個易地扶貧搬遷工程項目(六枝特區3盤縣18水城縣2鐘山區5個)不同程度存在未辦理施工許可證、未取得用地手續等問題。是資金籌集管理不規范。各縣(特區、區)未及時撥付農村飲水安全工程、棚戶區改造項目、微型企業發展財政補助資金3.58億元,其中六枝特區4280.78萬元、水城縣3.02億元、鐘山區1362.83萬元。配套資金未到位1146.30萬元,其中盤縣中小河流治理市級配套資未配套133萬元、盤縣未配套生態移民工程資金1013.30萬元。五是項目建設管理不規范。各縣(特區、區)15個項目不同程度存在選址不合理、未及時驗收或驗收資料不實、違規發包給個人等問題,其中六枝特區3個、盤縣6個、水城縣2個、鐘山區4個。市一中教職工公租房配套基礎設施項目等4個項目未收取履約保證金298.07萬元六是未嚴格執行財經法規。盤縣羊場鄉將扶貧生態移民農戶房屋補償款轉存個人賬戶支付工程款760萬元。鐘山區微型企業用虛假資料支取補助資金4.50萬元六枝特區關寨鎮違規收取搬遷戶基礎設施配套建設款,新場鄉未經核算收取搬遷戶宅基地成本。是政策措施執行不到位。扶貧生態移民住房閑置2019套,其中六枝特區540套、盤縣50套、水城縣182套、鐘山區1247套。扶貧生態移民對象不符合扶貧生態移民搬遷條件370戶,其中六枝特區271戶、水城縣99。盤縣劉官街道辦事處調整安置對象289戶未報批。

(二)市級20121月至20156月土地收儲專項資金審計。市級土地收儲工作的開展,促進土地資源合理利用和優化配置,規范了土地市場,對推動經濟社會發展起到了積極作用。但存在以下問題:一是市土儲中心應收未收六盤水鴻基房地產開發有限責任公司、六盤水恒維房地產開發有限公司等企業成交的7宗土地出讓價款7.61億元,鐘山經濟開發區應收未收貴州億杰置業有限公司、貴州億卓房地產開發有限公司等企業成交的11宗土地出讓價款3.04億元。二是市土儲中心將土地儲備融資貸款借給市財政用于內環快線項目補償、城市基礎設施建設等2.74億元,暫付數字六盤水地理空間框架項目建設進度款1272.80萬元。三是鐘山經濟開發區財政局土地出讓金未繳金庫9898.88萬元四是鐘山區土地開發利用服務公司臨時棄土費、臨時用地使用費未繳財政105萬元。鐘山國土分局違規委托鐘山區土地開發利用服務公司收取耕地開墾費、耕地占補平衡費等6180.66萬元。

(三)2015年全市保障性安居工程跟蹤審計。城鎮棚戶區和農村危房改造等各項保障性安居工程及配套基礎設施建設,在改善困難群眾居住條件、推進新型城鎮化建設、拉動投資和消費等方面取得了明顯成效。但審計發現存在以下問題:一是落實政策不到位。由于配套基礎設施建設滯后,鐘山區人民西路64小區棚改安置房648套居民未及時回遷安置,區住建局實施的2011年鳳凰新苑公租房竣工建成一年以上的保障性住房609套不能交付使用。二是資金管理不規范。六枝特區收取的保障房售房款2000萬元未繳專戶管理。水城縣129個保障性安居工程項目拖欠工程款4552.84萬元,收取的保障性住房租金48萬元未繳專戶,出租保障性住房未收取租金35.30萬元。鐘山區專項資金未納入專戶管理1.57億元。盤北經濟開發區棚戶區改造項目違規支付工程借款5100萬元。三是住房保障分配管理不規范。各縣(特區、區)違規審批認定農村危房改造對象53戶,其中六枝特區35戶、盤縣5戶、水城縣9戶、鐘山區4戶。不符合條件對象違規享受貨幣補貼4.14萬元和保障性住房53套,其中六枝特區涉及1.35萬元,盤縣涉及2.44萬元、30套,水城縣涉及0.21萬元,鐘山區涉及0.14萬元、23套。盤縣閑置未分配超過一年的保障性住房718套。水城縣38戶已享受住房保障家庭重復申報享受39套保障性住房實物配租待遇是工程質量管理不到位。水城縣48套保障性住房存在頂棚、窗戶四周及兩側外墻滲水漏水等質量問題。五是未履行基本建設程序。市本級及各縣(特區、區)12個項目不同程度存在圖紙未經審查、未辦理質量監督手續及國有土地使用證、未按招標文件規定簽訂合同等問題,其中市級2個、六枝特區3個、盤縣3個、水城縣3個、鐘山區1個。紅山片區城市棚戶區改造等3個項目未按規定收取履約保證金1249.78萬元

三、領導干部經濟責任履行情況審計

市審計局主要對鐘山區政府、市發展改革委、市民政局、盤縣人民檢察院、市規劃設計院、市交通勘察設計所、市水務公司等部門主要領導干部履行經濟責任情況進行了審計。審計結果表明,被審計對象在任職期間較好地履行了經濟職責,但存在以下問題:一是未及時清收解繳各項收入。未及時清繳欠稅、解繳相關稅款4.34億元,其中鐘山區4.30億元、市規劃設計院56.12萬元、市交通勘察設計所268.17萬元。鐘山區未收水土保持設施補償費等2298.99萬元、漏征個別單位稅款250.29萬元,未及時解繳企業違規用地補繳土地款、基礎設施配套資金等1.43億元。二是預算管理不到位。鐘山區未按法定程序調整預算、未按預算撥款、向非預算單位撥款等29.07億元。是財務管理不規范未取得正規發票、白條列支等1608.81萬元,其中鐘山區1224.94萬元、市民政局294.56萬元、市發展改革委30.47萬元、市交通規劃勘察設計所58.84萬元。盤縣人民檢察院涉案扣押款和保證金未及時處理228.68萬元。部分收入或其他資金未納入財務核算229.74萬元,其中盤縣人民檢察院涉案款物6.83萬元、市民政局下屬市殯儀館收取押金4.60萬元、市交通規劃勘察設計所收入218.31萬元。市規劃設計院未及時繳納職工基本養老保險費606.53萬元、未代扣職工個人承擔基本養老保險費242.61萬元。市水務公司利潤核算不實316.80萬元。四是未按規定使用專項資金和工程資金管理使用不規范。鐘山區項目建設資金未到位14.89億元,未及時安排、撥付和使用基層政權建設、基礎設施建設等專項資金9.13億元,鐘山區一些部門將農業、水利、民政等專項資金用于改善辦公條件、培訓等160.09萬元。市民政局少收未成年人保護中心工程等項目履約保證金125.84萬元。市發展改革委下屬企業六盤水市循環經濟產業開發有限責任公司挪用市級項目前期費購置轎車45.59萬元,各縣、特區發改局未及時撥付專項資金315萬元,其中六枝特區160萬元、盤縣105萬元、水城縣50萬元。五是資產管理不規范。工程項目已竣工決算未及時入賬、賬實不相符等資產核算不實8441.09萬元,其中鐘山區民政局973.09萬元、市民政局1868.45萬元、市水務公司3992.96萬元、市發展改革委46.88萬元、盤縣人民檢察院717.18萬元、市規劃設計803.68萬元市交通規劃勘察設計所38.85萬元。六是項目建設管理不規范。鐘山區水西南路、箐溝水庫等18個項目未按計劃開工、完工,進度緩慢;區人民醫院、市高中教育城等18個建設項目不同程度存在未辦理工程質量監督手續、施工圖設計未審批、未取得用地手續等問題;3個污水處理廠管網未發揮投資效益。市水務公司實施的市中心城區應急供水花巖洞取水工程未取得立項批復、土地使用證等基建手續。市民政局市福利中心裝飾工程、院內停車場等已完工長期未進行竣工決算。七是未進行政府采購或招投標。未進行政府采購151.87萬元,其中鐘山區水利局辦公樓裝修、區計生局制作宣傳手冊等94.24萬元,市民政局老年養護樓可行性研究等57.63萬元。水城礦區煤礦棚戶區改造工程、大河經濟開發區基礎設施建設等35個項目未嚴格執行招投標。市發展改革委所屬市鐵建辦支付六盤水至安順鐵路可行性研究費160萬元未實行招投標八是未嚴格執行財經紀律。鐘山區地稅局支付職工個人應繳醫療保險費、鐘山公安分局支付職工個人應繳醫療保險費及公積金41.86萬元。鐘山區財政局多領取代征代扣手續費214.93萬元。市民政局違規發放評審咨詢費32.39萬元,下屬市福利中心坐支非稅收入23.44萬元。市交通規劃勘察設計所所長違規領取兼職薪酬35.04萬元。九是未履行相關程序擅自聘用編外人員26人。市交通規劃勘察設計8名,市規劃設計院18人。

四、政府投資項目審計

2015年,市審計局組織完成政府投資項目前置、跟蹤、竣工決(結)算審計89個,送審金額45.59億元,審定金額37.47億元,審減8.12億元,綜合審減率為17.81%充分發揮了審計機關在控制工程造價、節約政府投資方面的積極作用。

五、企業財務收支情況審計

    市審計局主要對市農業投資開發有限責任公司、市城市建設投資有限責任公司、市交通投資開發有限責任公司、市旅游文化投資有限責任公司、平博體育投資有限責任公司財務收支情況進行了審計。審計結果表明,各公司充分發揮政府融資平臺公司的作用,在積極籌措資金,加強項目建設和管理等方面做好大量艱辛繁雜的工作,但存在以下問題:一是財務管理不規范。成本費用核算不實2945.62萬元,其中市城投公司2494.06萬元、市旅文投公司306.67萬元、市農投公司61.33萬元、市水投公司21.36萬元、市交投公司62.20萬元。市農投公司應收未收鳳凰山大酒店租金25萬元,列支勞務費原始憑證不實8.25萬元,下屬公司獼猴桃未入賬45.11噸。市城投公司及子公司少交個人所得稅13.72萬元。市水投公司超發工資總額10.90萬元。市交投公司借給六枝特區溢鑫科技有限公司3000萬元未及時清收,車輛費用報銷混亂。出借資金未報批241萬元,其中市農投公司191萬元,市城投公司下屬公司市開發投資有限公司、水城河治理開發建設有限公司50萬元。二是投資管理不規范。市農投公司未經批準擅自投資鳳凰山大酒店300萬元,控股公司六盤水盛源祥融資擔保有限公司、市獼猴桃產業股份有限公司股東出資額不到位4857萬元。三是未嚴格執行財經紀律。市城投公司下屬子公司物資交易中心無依據發放各種補貼6.70萬元、出納涂改費用報銷單多報領現金3.87萬元。四是經營管理不規范。市農投公司下屬扶貧公司管理不善造成損失182.40萬元,市交投公司違規用人66人。五是固定資產賬實不相符83.56萬元。市城投公司11.16萬元、市旅文投公司71.42萬元、市水投公司0.98萬元。

針對以上審計指出的問題,相關部門通過上繳財政收入、歸還原渠道資金、加快資金撥付使用、規范資產管理等措施整改問題金額14.59億元,制定完善制度9項,相關部門認真執行審計決定,問責處理相關人員5人。其余問題正在整改之中。對尚未整改到位的問題,審計將加大督促力度,進一步促進整改落實,具體整改情況將向市人大常委會專題報告。下一步,市人民政府將重點從以下方面加強財政財務管理:

是強化預算管理,提高財政管理績效。完善政府預算體系,積極推進預決算公開,改進預算管理和控制,嚴格按照批準的預算用途使用財政資金,采取措施強化收入征管,實現公共財政收入穩定增長。按照減專項、盤存量、控三公、防風險的要求,進一步盤活存量資金,規范整合專項資金,提高財政資金使用效益。

二是認真貫徹落實國家宏觀經濟政策,推動社會經濟跨越發展。結合我市實際和跟蹤審計中發現的各類問題,加快供給側結構性改革,強化民生保障和風險防控,積極推動重點項目建設。及時查處在落實宏觀政策方面不作為、慢作為、亂作為等問題,嚴肅追責問責,推動政策措施貫徹落實。

三是加強政府債務管控,切實防范經濟運行風險。嚴格落實政府債務限額管理和預算管理,控制政府債務規模,硬化預算約束,妥善處理存量債務,建立健全債務風險預警和應急處置機制,防范化解財政金融風險,促進經濟持續健康發展。加快推進融資平臺公司向實體化和市場化轉型,不斷增強其造血功能,促進融資平臺公司做大做強。

四是進一步加強投資管理,夯實發展基礎。完善決策科學、投向合理、運作規范、監管嚴格的政府投資管理體制,嚴格基本建設程序,有效控制工程成本,強化項目質量管理,促進工程建設及資金使用合法、合規、有序,切實提高政府投資項目的投資效益。

五是進一步嚴肅財經紀律,規范財經行為。增強執行財經紀律的自覺性,加強財政資金監管,保持嚴肅財經紀律的高壓態勢,加大對騙取財政資金、侵占國有權益等問題的打擊力度,確保財政資金的安全、高效使用,進一步防止違紀違法行為發生。

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